Fecha de publicación: Jue, 03/12/2020 - 10:51
Orientaciones para el reporte de evidencias del cierre de evaluación POA y de la evaluación a la Gestión por Dependencias 2020
Respecto a la gestión del POA, es necesario tener en cuenta:
- Las fechas de reporte al Sistema de Apoyo Escolar y POA del IV trimestre conforme al cronograma de la Oficina Asesora de Planeación.
- Organización de las evidencias y, para ello, identificar las actividades del POA, el tipo de meta y las unidades de medida.
- Tener en cuenta que algunas actividades condujeron a formular proyectos, actualizaciones como escuelas de formación, consolidación de equipos de trabajo para atender la población que cuenta con necesidades especiales, ajuste al SIEE, implementar la ruta de atención de posibles casos de vulneración y consolidar acciones que fortalezcan el uso adecuado de las tecnologías, entre otros, bajo el tipo de meta constante; lo anterior, implica la entrega de un proyecto o informe final, no parcial.
- Acceder al SharePoint de la Oficina de Control Interno, localizar el nivel central, local o institucional que corresponda, ingresar a la respectiva dependencia, localidad o institución educativa.
- Ingresar a la carpeta del IV Trimestre y cargar las evidencias bajo las características de: tener carácter institucional, relevancia, confiabilidad, verificable, sin prejuicios y libre de interpretaciones, legibles y concordante con la actividad formulada.
- No se van a aceptar archivos por fuera de las carpetas oficiales, que conduzcan a reprocesos como borrados, dado que es la entrega final y cierre del proceso.
Respecto a las otras Gestiones de Evaluación (Riesgos, PQRS y Planes de mejoramiento):
- Haber reportado los seguimientos de la gestión del riesgo de acuerdo con las fechas establecidas en la Guía Metodológica de la Administración del Riesgo, que serán verificados a través del reporte que emite la Oficina Asesora de Planeación (2ª. Línea de Defensa) a la Oficina de Control Interno.
- Haber atendido y tramitado las PQRS a través de los sistemas de Bogotá te Escucha y SIGA, lo cual será verificado a partir del reporte que entrega la Oficina de Servicio al Ciudadano (2ª. Línea de Defensa) a la Oficina de Control Interno.
- Haber cumplido las acciones de compromiso suscritas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D. C. y de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, siempre y cuando se hubieran suscrito.
Cronograma:
Nivel Institucional: Evaluación entre el 7 y el 14 de diciembre de 2020
Nivel Local: Evaluación entre el 18 y el 27 de diciembre de 2020
Nivel Central: Evaluación entre el 13 y el 18 de enero de 2021
Ante aclaraciones, asesoramiento o acompañamiento
Contactarse con al auditor asignado a su dependencia, localidad o institución educativa o a la Oficina de Control Interno.¡Recuerda!: La aplicación de los principios y la apropiación de la cultura de control interno es responsabilidad y compromiso de todos los servidores públicos desde el teletrabajo y trabajo en casa, ante los cuales, como 1ª. y 2ª. Líneas de Defensa en la 7ª. Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, nos comprometemos para el logro de una buena gestión institucional y el aseguramiento del sistema de control interno.
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